黄龙管理局2020年部门预算编制说明

   目 录

  一、基本职能及主要工作 

  (一)部门职能简介 

  (二)2020年重点工作 

  二、部门预算单位构成 

  三、收支预算情况说明 

  (一)收入预算情况 

  (二)支出预算情况 

  四、财政拨款收支预算情况说明 

  五、一般公共预算当年拨款情况说明 

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况 

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

  六、一般公共预算基本支出情况说明 

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

  八、政府性基金预算支出情况说明 

  九、其他重要事项的情况说明 

  十、名称解释 

    

 一、基本职能及主要工作 

(一)黄龙管理局职能简介 

   黄龙国家级风景名胜区管理局职能简介: 黄龙国家级风景名胜区管理局为州属正县级事业单位,其主要职能为景区保护、经营。 

(二)黄龙管理局2020年重点工作 

 1.着力解决景区保护的重难点问题

一是加强与松潘县合作,切实贯彻落实好生态红线、环保督察、各类保护地保护工作的政策方针。在11月到明年4月份,重点加强景区森林防火,严厉打击打击盗伐林木、盗猎等活动;在5至10月份,进一步规范保护区限牧禁牧区域,重点打击毁林开荒、非法采矿活动。二是采取严格的环境保护措施,确保景区各类污染物“日产日清”和“无污染、零排放”,启动雨水、污水分流管网建设,提升污水处理达标质量。三是制定科研工作的中长期规划,实现科研工作的延续性,着力环保督察自查自纠、保护执法和水源地、钙化体、动植物资源和环境的监测工作。

  1. 着力提升景区基础设施品质

一是高效推进在建和拟建项目,在建项目黄龙景区栈道(电瓶车)工程和附属工程,力争2020年10月底全部完工,通车试运行;新建项目川主寺红军长征纪念碑碑园旅游基础设施建设工程,投资2400万元,力争2020年11月底全部完工;新建项目黄龙国家地质公园黄龙园区上山道改建栈道工程,投资800万元,力争2020年10月底全部完工并投入使用;新建项目黄龙景区生态厕所改造试点,投入资金220万元,力争2020年8月底完工并投入使用;新建项目扎嘎瀑布大门附属设施建设工程,投资600万元,力争2020年11月底全部完工并投入使用。

二是争取实施其他重点项目。积极争取项目资金3000万元,用于落实“智慧黄龙”景区第一期建设项目,打造黄龙智慧管理中心、智慧管理平台和游客服务体系、资源保护与监测体系、综合管理体系等,完善景区智慧旅游服务平台;多渠道争取交通建设项目资金,用于改造安牟路(安宏乡——牟尼沟景区道路);多渠道争取黄龙景区水循环研究项目资金3800万元,建成黄龙水循环科学监测体系平台建设和黄龙科普体系建设。

3.着力提升全域旅游管理服务水平

一是优化内部管理。着力以管理局内部新成立的景区安全、资源保护、项目建设、环境卫生、市场营销、工作纪律等6个工作领导小组为抓手,打破部门局限性,抱团形成合力,高效率推进包括景区管理服务在内的各项工作。

二是提升旅游服务水平。做好黄龙管理局标准化体系和标准化建设规划、完善和提升工作;积极顺应全域旅游,加强景区从业人员管理服务技能提升培训,提高全员的整体素质、文明意识,形成 “人人都是旅游环境、人人都是旅游形象”的氛围,共同塑造和维护景区良好的旅游形象;力争通过实施智慧景区建设项目,搭建景区集移动互联网、物联网、旅游在线维权、旅游救援等基本体系的智慧旅游技术服务平台,提升景区旅游综合服务功能。

三是营造放心、舒心和安全的旅游环境。积极与松潘县合作,增添措施,疏堵结合,强化市场综合治理,整治净化区域旅游市场环境,提高管理水平,培育良好的区域旅游市场环境。积极构建区域旅游行业管理领导牵头抓﹢旅游警察﹢旅游工具、旅游法庭﹢其他的“1﹢2﹢N”模式,提升区域旅游综合管理水平,打造平安、舒适的区域全域旅游大环境。

4.着力增加景区门票收入和经营部门收入

一是抓住重点市场旅行社。在前期调研的基础上,把明年宣传营销的重点放在成都、重庆市场,核心是抓住重点旅行社,通过与旅行社的合作,拓宽黄龙景区品牌形象在成渝两地的宣传渠道,提高成渝地区旅游社组团游黄龙的积极性和组团效率,千方百计提高景区门票经济收入。

二是做好重点旅游线路推介。在与旅行社合作的基础上,争取更多旅行社推九寨-黄龙、九寨-黄龙-大草原、黄龙-九寨-松潘古城-牟尼沟等旅游线路产品,提高到黄龙旅游的团队游客比例,快速恢复和振兴黄龙旅游局面;在游客终端宣传营销上,重点利用各种大众传媒,特别是发挥好“两微一抖”新媒体的市场推广作用,根据黄龙景观自身特色,推介“人间瑶池,圣地黄龙”的独特性、唯一性,提高公众的黄龙印象。

三是办好一节一会。按照文旅相融的工作要求,改进和提升黄龙兰花节、黄龙庙会的举办形式,探索文化与旅游深度融合的新途径,具体着眼于松潘区域,融入“净土阿坝”元素,丰富美食节、地方特产展销、黄龙旅游散文、诗歌大赛、黄龙极限耐力赛、景区研学游等活动载体,增添节会的趣味性和体验感,以吸引更多潜在游客。

四是主动融入市场经济。推动景区各经营部门转变“皇帝女儿不愁嫁”的旧观念,通过自我革新,走出景区,走进市场,在市场竞争中去赢得一席之地,力争在娱乐、休闲、购物、住宿、餐饮等产业链条,取得创造性突破,及时扭转目前景区经营部门持续亏损的局面。

 

二、部门预算单位构成 

 黄龙国家级风景名胜区管理局属一级预算单位,执行收支两条线的预算事业单位; 

 三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则,黄龙管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入11585.7万元,其他收入640万元,上年结转收入4747.73万元。支出包括:文化体育与传媒支出9874.29万元,社会保障和就业支出825.63万元,医疗卫生与计划生育支出294.27万元,住房保障支出529.66万元。黄龙管理局2019年收支总预算11523.86万元, 比2019年收支总预算增加5449.57万元,主要原因:增加了上年结转结余资金,追加2018年度黄龙管理局6.25、7.11泥石流灾后恢复工程专项资金299万元

(一)收入预算情况 

 黄龙管理局2020年收入预算总收入16973.43万元,其中;一般公共预算拨款收入11585.70万元,占68.26%;上年结转收入4747.73万元占27.97%,其他收入640万元,占3.77%。 

(二)支出预算情况 

黄龙管理局2020年总支出预算16973.43万元,其中:基本支出8123.59万元,占47.86%;项目支出8849.84万元,占52.14% 。 

四、财政拨款收支预算情况说明 

黄龙管理局2020年财政拨款收支总预算16973.43万元,比2019年财政拨款收支总预算增加5449.57万元,主要原因: 一般公共预算拨款收入11585.70万元,上年结转收入4747.73万元,其他收入640万元。支出包括:科学技术支出125.54万元,文化体育与传媒支出13849.59万元,社会保障和就业支出870.60万元,医疗卫生与计划生育支出300.10万元,住房保障支出670.73万元,其他支出1156.86万元。    

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黄龙管理局2020年一般公共预算当年拨款11585.70万元,比2019年预算数增加701.84。主要原因:追加2018年度黄龙管理局6.25、7.11泥石流灾后恢复工程专项资金299万元,及人员经费交去年有所增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 

文化旅游体育与传媒支出9744.26万元; 行政事业单位养老支出870.6万元;机关事业单位职业年金缴费支出248.74万元;行政事业单位医疗300.10万元;住房保障支出670.73万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项目)2020年预算数为1158.70万元,主要用于 :文化旅游体育与传媒支出9744.26万元; 行政事业单位养老支出870.6万元;机关事业单位职业年金缴费支出248.74万元;行政事业单位医疗300.10万元;住房保障支出670.73万元。黄龙管理局2020年收支总预算16973.43万元,  

六、一般公共预算基本支出情况说明 

黄龙管理局2020年一般公共预算基本支出7483.59万元,其中:人员经费6359.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1124.24万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

黄龙管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数550.27万元,其中:公务接待费179.07万元,公务用车购置及运行维护费371.20万元。 

(一)2020年公务接待费179.07万元。较2019年预公务接待费减少2.22万元下降1.22%,主要原因是:例行节俭结业压缩三公经费与日常运行经费。 

(二)2020年公务用车购置及运行维护费371.20万元。较2019年预算经费减少36.8万元下降9%,主要原因:例行节俭结业压缩三公经费与日常运行经费。

八、政府性基金预算支出情况说明 

上年结转结余政府基金1156.86万元,将用于“8.8九寨沟地震灾后恢复重建”项目。

九、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

黄龙管理局2020年机关运行经费财政拨款预算为1124.24万元,比2019年预算减少108.33万元,下降8.79%。 

(二)政府采购情况 

2020年黄龙管理局安排政府采购预算111.3万元,主要用于:摄影、摄像器材10万元,台式计算机10万元,复印机10万元,制服31.3万元,车辆维修40万元,其他10万元。 

 (三)国有资产占有使用情况 

公务用车34辆:其中轿车5辆;越野车16辆;小型载客车8辆,其他车辆5辆。 

房屋建筑:103,709.926平方米:办公用房75,650.92平方米,业务用房6,300.00平方米,其他(不含建筑物):21,759.00平方米。 

(四)绩效目标设置情况  

2020年黄龙管理局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款4102.11万元。 

十、名词解释 

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 

附件下载

黄龙管理局2020年预算公开.xls